Uputstvo za Tremol M20

Ovo je skraćeno uputstvo za Tremol M20 koje koristimo s našim kupcima. Napisano je za rad za kasom — ne za servisera. Ako zapnete, zovite nas: 032 730 500.

Ponuda uređaja: Fiskalizacija.

Prije svega

Na kasi se krećete tipkom MODE. Svaki pritisak skače na sljedeći izbornik (Prodaja, Podešavanje, Izvještaji…). MODE u podizborniku također prekid — vraća vas nazad.

Šta ekran pokazuje pišemo ovako — to je ono što trebate vidjeti prije sljedećeg koraka:

Promjena cijene i naziva artikla

1. Tisnite MODE dok ne dođete na Podešavanje.
2. Ukucajte 3 3 3 3 3.
3. Pritisnite 5 (artikli).

4. Kroz artikle idete sa + i −. Ako znate šifru: ukucajte broj pa PLU.
5. Cijena: dok ste na artiklu, ukucajte iznos sa PDV-om i TOTAL.
6. Naziv: ST, slova mijenjate sa + / −, potvrda TOTAL.
7. Porezna grupa: VD, zatim:
   • bez PDV (0%) — 1 pa VD
   • sa PDV (17%) — 2 pa VD
   • izvoz K (0%) — 4 pa VD
   • potvrda TOTAL

Gore/dolje po poljima artikla: INV ↑ i REF ↓. Informacije o artiklu: QTY.

Dodavanje partnera (kupca)

Treba vam kad izdajete račun pravnom licu (firma, JIB na računu).

1. MODE do Podešavanje, zatim 33333.
2. Pritisnite 9 (kupci).
3. Na praznoj šifri kucate podatke kombinacijom broj + ST, svako polje potvrdite sa TOTAL:

Ispis svih partnera: PY pa 2. Samo ovog na kojem stojite: VD.

Prodaja za gotovinu

1. MODE dok ne piše Prodaja, zatim 0 i TOTAL.
2. Ekran treba pokazati 0,00.
3. Artikal:
   • znate šifru: količina → QTY → šifra → PLU
   • jedan komad, cijena već u kasi: šifra → PLU
   • ne znate šifru: količina → QTY → PLU, pa strelicama nađi artikal → TOTAL
4. Druga cijena samo za ovaj račun: količina → QTY → cijena → PRC → šifra → PLU
5. Još stavki — ponovite korak 3.
6. Međuzbir: ST. Poništi zadnji artikal: VD.
7. Zatvaranje:
   • gotovina — TOTAL
   • kartica — PY pa 2
   • virman — PY pa 3

Primjer: 2 komada artikla šifre 3 → 2 QTY 3 PLU pa TOTAL.

Greška prije PLU: CL. Greška poslije PLU: CL pa VD.

Račun prema firmi (virman)

1. Uđite u Prodaja: MODE → Prodaja → 0 → TOTAL.
2. Partner: VD (na nekim aparatima INV), ukucajte šifru ili odaberite strelicama, TOTAL.
3. Stavke isto kao kod gotovine (količina → QTY → šifra → PLU).
4. Ako kasa u veleprodaji radi po principu „šifra = broj fakture“ i na papiru piše „Stavke po RN:“: iznos fakture → PRC → šifra fakture → PLU.
5. Zatvorite: PY 3 za virman, PY 2 za karticu, TOTAL za gotovinu.

Reklamacija (storno već odštampanog računa)

Ako je račun već izašao i zatvoren, ne može se samo obrišati — radi se reklamni račun. Original i reklamacija ostaju u memoriji kase i na serveru porezne; čuvajte oba papira.

Ako reklamirate virman ili račun iz jučer, prvo unesite gotovinu u kasu (reklamacija ide iz gotovine) — vidi dolje „Unos novca“.

1. Budite u Prodaji, ekran 0,00.
2. REF → broj fiskalnog računa (BF s papira) → TOTAL.
3. Ponovite iste stavke kao na originalu (količina → QTY → šifra → PLU).
4. Provjera zbira: ST. Ako nije dobro: CL VD i krenite iznova.
5. Potvrda: TOTAL.

Dnevni izvještaj i ostali papiri

Dnevni izvještaj je obavezan ako ste imali promet. Čuvate ga i upisujete u Knjigu dnevnih izvještaja (KDI).

MODE do Izvještaji, zatim šifra 11111.

• 1 — dnevni izvještaj
• 2 — presjek stanja (ne zatvara dan)
• 3 — period po broju izvještaja
• 4 — period po datumu (mjesečni i godišnji — zakonski)

Period po datumu: kasa pita OD, ukucate datum, TOTAL; zatim DO, TOTAL.

Po artiklima (pažnja, može biti dugačka traka): MODE → Statistika → 22222 → 2 → TOTAL. Na pitanje Nuliranje = 0 potvrdite sa 0 kad ste spremni za sljedeći dan.

Ostalo u statistici: 1 odjeljenja, 3 operateri, 4 vrsta naplate, 5 svi artikli, 6 stanje u kasi.

Duplikat računa: Prodaja → 0,00 → %+ → vrsta (FR fiskalni, RF reklamni) → broj → TOTAL.

Unos sitnog novca u kasu (inspekcija to gleda): u Prodaji na 0,00 ukucajte iznos pa %+ i TOTAL. Ista komanda služi i kad reklamirate jučerašnji račun.

Kako kucati slova

Dok ste u nazivu artikla ili firme:

Ako nešto „zaglavi“, MODE vas vraća. Ne držite tipke — kratki pritisak.